El Panel de Opciones de Configuración del módulo de contabilidad establece la parametrización predeterminada con la que funciona la aplicación. 

En lo que afecta al Módulo de Contabilidad esto son los parámetros definidos: 

Indica el día de inicio de la contabilidad. Puede escribirse a mano en formato dd/mm/aaaa o bien utilizar el desplegable que abre un calendario en el mes actual para facilitar la selección de un día con un clic. 

- Mostrar el Extracto sólo hasta fecha de hoy.

Establece si, por defecto, en el Extracto Contable, sólo se mostrarán las líneas hasta la fecha actual o se mostrará todo el desarrollo. 

- Solicitar usuario al realizar una transacción contable.

Obliga al usuario que realice una transacción contable a insertar un usuario para poder llevarla a cabo.

• Salir automáticamente del editor después de completar una acción.

Establece si, una vez que se ha realizado una acción en el Editor de Pagos, Editor de Cuotas o en el Editor de Notas del extracto, estos se cierran de forma automática. 

• Pagos:

 - Forma de pago.

Establece la forma de pago que, por defecto, se asignará a un Cliente o que se mostrará, por defecto, al realizar un nuevo pago si el Cliente no tiene ninguna asignada. Se selecciona accediendo al Editor de Formas de pago pulsando sobre el botón .

NOTA: Si no se indica una forma de pago, no estará disponible la opción en pacientes "Crear cliente y relación".

- Modelo de recibo.

Establece que después de cada pago se imprime el recibo del pago realizado.

- Mostrar automáticamente la Caja al realizar un pago.

Establece que después de cada pago se muestra el Panel de Caja. 

• Domiciliaciones bancarias:

- Forma de pago (Domiciliaciones bancarias).

Establece el literal asociado a este tipo de forma de pago para identificar a los Clientes que opten por dicha modalidad de pago de los recibos por banco. Se selecciona accediendo al Editor de Formas de pago pulsando sobre el botón . Esta opción es obligatoria.

- Sufijo remesa.

Código identificativo del tipo de remesa.

- Devueltos: Importe cuota por gastos de devolución. 

Coste por la devolución de una remesa a aplicar al cliente. 

• Liquidación de los doctores:

- Planes de tratamiento liquidables.

Si se marca, al abrir un nuevo plan de tratamiento la opción aparecerá marcada por defecto en el plan.

- Criterios de liquidación:

- Liquidar sólo cuando el Plan de tratamiento esté finalizado.

Si se marca se establece que sólo son liquidables aquellas cuotas asociadas a planes cuyo estado actual sea Finalizado.

- Liquidar sólo el importe cobrado.

Si se marca se establece que sólo son liquidables aquellas cuotas que ya han sido generadas y pagadas por el cliente.

Estas acciones están disponibles en la Barra de Tareas del Editor. 

•   Guardar configuración [Ctrl+Intro]

Esta acción guarda los cambios realizados. 

Esta acción sólo está disponible a partir del primer cambio detectado. 

•   Cancelar edición [Ctrl+Z]

Esta acción permite recuperar la última información guardada.  

Esta acción sólo está disponible cuando se está editando y se ha realizado algún cambio.