| Apuntes semanales > Apunte 3.1 / 2015 - ¿Cómo generar facturas rectificativas? |
¿Cómo generar facturas rectificativas?
El primer paso es crear una serie de facturas rectificativas e indicarle a qué serie de facturas rectifica. Esta tarea se realiza a través del editor de series de facturas (Clínica > Tablas Auxiliares > Contabilidad > Editor de Series de Facturas).
Al adicionar la serie rectificativa se debe marcar la opción “Serie de facturas rectificativas”. Esta marca es la que identifica y diferencia a una serie de facturas rectificativas de una serie de facturas normal.
Recomendación: Se recomienda asignar como código de la “Serie” el nombre o número de la serie a la cual rectifica y añadirle una “R” al final. En el ejemplo, como la serie va a rectificar a la serie 7 se ha nombrado como “7R”. Adicionalmente, en el “Nombre” se recomienda poner el mismo texto de la serie 7 con la palabra “Rectificativa” al final. Estas recomendaciones simplifican la identificación de las series y mantienen cierto orden en su localización.
Una vez creada la serie rectificativa, se debe acceder a la serie a la que rectificará y asignarle como serie rectificativa predeterminada la nueva serie recién creada.
Este proceso sólo debe realizarse una vez por cada nueva serie rectificativa que se desee crear.
La rectificación de una factura se debe realizar a través del módulo de Gestión económica (Contabilidad > Gestión económica).
Una vez seleccionado el paciente se accede a la pestaña “Facturas” para acceder al Extracto de facturas.
Cumplidos estos requisitos, está disponible la posibilidad de generar la factura rectificativa para la factura seleccionada.
Al clicar sobre “Generar factura rectificativa” se debe abrir el Editor de facturas con toda la información requerida ya cumplimentada. Sólo es necesario pulsar en el botón “Guardar” para dejar generada la factura rectificativa. La factura se desvincula de los pagos a los que se encuentre asociada de forma automática.