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Editor de facturas de compras
El Editor de Gastos permite gestionar el mantenimiento de las facturas recibidas.
El funcionamiento de este editor se rige por el estándar establecido para este tipo de editores.
Este editor dispone de una interfaz avanzada que en todo momento habilita o deshabilita las acciones y las funciones disponibles en función del tipo de operación que se esté realizando.
El campo "Nº Factura" se rellena de forma automática con el primer número de factura disponible.
Para poder guardar una factura se requiere que al menos los campos “Fecha de factura” y “Proveedor” contengan información, el resto de los campos son opcionales.
Por defecto, el cursor se posiciona sobre el campo “Justificante”.
Si la factura no está pagada, el campo “Fecha de pago” no muestra ningún valor. Si se introduce un valor en el campo “Fecha de pago”, el campo “Forma de pago” también es obligatorio.
Los campos “Proveedor” y “Forma de pago” tienen asociado un Sistema de ayuda asignado a las Tablas de Proveedores y Formas de Pago, respectivamente. Basta con introducir el código de identificación para que éstos se validen y se sustituyan por su literal asociado.
Es posible mantener la lista a través del Editor de líneas de factura de compras accesible mediante los botones 
y 
del lateral que se encuentran disponibles siempre que se ha guardado la factura.
El Editor de facturas de compra tiene habilitadas las siguientes acciones:
Estas acciones están disponibles en la Barra de Tareas del Editor. Se encuentran activas para el apartado del editor que se encuentre en uso.
Este conjunto de acciones tienen por objeto facilitar la consulta de facturas para la selección de facturas establecida a través del filtro de selección.
Crear factura [Ctrl+Insert] Esta acción inicia el proceso para crear una nueva factura.
Guardar factura [Ctrl+Intro] Esta acción guarda una factura.
Esta acción provoca la actualización automática del Histórico de Facturas.
Cancelar edición [Ctrl+Z] Esta acción permite recuperar la última información guardada de la factura que se está editando.
Eliminar factura [Ctrl+Supr] Esta acción elimina la factura que se está editando.
Esta acción provoca la actualización automática del Histórico de Facturas.